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关于绍兴镜湖旅游综合体项目(一期)项目预算执行情况审计整改结果的公告

发布时间:2017-10-13    来源:绍兴市旅游投资发展有限公司  

绍兴市旅游投资发展有限公司关于绍兴
镜湖旅游综合体项目(一期)项目
预算执行情况审计整改结果的公告


     2016年,绍兴市审计局依照相关规定对我单位进行了绍兴市镜湖旅游综合体项目(一期)项目预算执行情况审计,并出具了《审计报告》〔绍市审报(2017)10号〕。审计组认为,“镜湖旅游综合体项目是浙江省服务业重大项目,绍兴市重点工程,是市区有史以来投资规模最大的旅游项目,施工工艺复杂、专业门类繁多。旅投公司在项目建设管理中做了大量的工作,攻坚克难,保障了工程顺利推进。2015年旅投公司开展了水公园的设备安装、设备调试等检验工作,并一次性全部通过型式试验,同年9月实现了试开放,并于2016年6月正式开园。但审计发现,旅投公司在建设管理过程中尚在在一些问题,应引起高度重视,并认真加以改正。
我单位对《审计报告》指出的问题高度重视,多次向上级主管单位汇报,研究制订整改方案并付绪实施。现将审计整改阶段性成果公告如下:
一、关于审计查明问题的整改情况
(一)部分设计指定发包:2012年7月,未经招标便于与某创意设计服务有限公司签订绍兴镜湖旅游综合体方案设计合同,合同价为240万元。”
整改:进一步加强招投标管理。出台了《关于进一步加强招投标管理的通知》。规范招投标管理流程,从源头上杜绝类似问题的发生。
(二)部分小额工程施工发包存在化整为零、规避公开招标的问题:进口设备临时堆场工程(合同价41.44万元)、进口设备预拼装场地建设工程(合同价45.49万元)和成品堆放场地工程(合同价45.24万元)均采用邀请招标,且中标施工单位均为集团下属的某古建园林建设有限公司。
 整改:进一步加强招投标管理。出台了《关于进一步加强招投标管理的通知》。规范招投标管理流程,从源头上杜绝类似问题的发生。
(三) “部分施工单位项目负责人到位考勤存在造假。”
整改:对存在代签项目负责人的施工单位按合同约定进行扣罚。其中,场外景观工程施工单位扣罚8000元;房屋建筑工程施工单位扣罚8000元;设备基础工程2标施工单位扣罚2000元。
(四)“部分内控制度建设滞后,工程变更管理不规范。”
整改:1.相关内控制度已补齐。2.原旅游集团相关管理制度欠完善,今后将按文旅集团《建设工程管理办法》明确的规定进行报审。程序如下:(1)委托第三方审价单位审核。(2)旅投公司确认。(3)报文旅集团审核。
(五)“未按计划完成建设目标,且部分标段的施工工期存在延期现象。”
整改:扣除相关施工单位的提前竣工增加费。
(六)“未办理施工许可证便已施工。”
整改:《施工许可证》已补办。
(七)“违规出借项目建设资金给旅游集团下属其他企业。”
整改:已纠正。从原来的基建账户出借改为从经营账户出借。
(八)“多计招标代理单位中介服务费(多支付中介服务费2.06万元)。”
整改:1.同一中介服务合同范围内的工程造价咨询中介服务费按造价累计额计费,不分别计取。2.退款函已发,该招标代理单位已允诺退还多支付的中介服务费。
(九)“深化设计费应由设计总承包单位支付。”
整改:已发函要求设计总承包单位支付相应设计费,该费用已暂扣。
二、关于审计建议的采纳情况
旅投公司认为,审计建议实事求是,针对性极强,对提高项目管理水平、封堵管理漏洞大有帮助,将不折不扣地一一进行整改完善。
(一)“进一步加强建设项目管理,制定和完善管理制度。”
一是加强学习。我公司将定期组织人员认真学习研究《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国采购法》等法律法规,提高建设项目管理人员的理论水平。
二是建立现场管理制度。根据试行一年的情况和审计发现的问题,旅投公司上级主管单位绍兴市旅游集团对2016年制定的《绍兴市旅游集团有限公司工程建设管理办法》进行了修订,于2017年9月26日出台了《绍兴市文化旅游集团有限公司工程建设管理办法》。旅投公司也于2017年3月27日出台了《绍兴市旅游投资发展有限公司工程建设管理办法》,重点加强了招投标管理和工程变更管理,同时明确了业主代表的岗位责任、工作内容、工作重点,并将项目经理的管理、监理工程师的管理、现场联系单签证的管理、现场计量的管理等纳入管理制度中。2017年10月9日又下发了《关于进一步加强招投标管理的通知》,规范项目招标管理。
(二)进一步加强财务管理,严肃财经纪律。
旅投公司已制定《工程项目费用支付管理办法》,今后将更加严格遵守财务管理规定,完善对资金的管理,并强化对资金管理的监督。
(三)主管部门加强对项目建设管理的监督。
2017年9月26日出台的《绍兴市文化旅游集团有限公司工程建设管理办法》进一步明确了集团各职能部室的管理和监督职责、管理权限和管理流程,建立了相应的考核约束机制。今后将依照上述《管理办法》对项目建设过程进行规范的监督、管理和考核,尤其是工程招标、设备采购、建设施工过程、建设资金运作等环节。
三、其他需要公告的内容
无。


                                                     绍兴市旅游投资发展有限公司
                                                            2017年10月12日
 

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